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大红鹰葡京会手机版2015年部门决算

  • 索 引 号:0791JXJT/2016-000453
  • 主题分类:内设机构
  • 机构分类:财务处
  • 服务对象分类:
  • 发文日期:2016年08月31日
  • 公开责任部门:
  • 公开范围:全部公开
  • 公开方式:
  • 文种:其他
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  • 主 题 词:

大红鹰葡京会手机版2015年部门决算

 

目    录

 

第一部分 大红鹰葡京会手机版概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 大红鹰葡京会手机版2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 大红鹰葡京会手机版2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

 

第一部分  大红鹰葡京会手机版概况

 

一、部门主要职能

    省交通运输厅是主管全省交通运输工作的省政府组成部门,根据《中共江西省委 江西省人民政府关于印发〈江西省人民政府机构改革实施方案〉的通知》(赣发[2009]5号),主要职责是:贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策,拟订有关地方性法规规章草案。在全省经济社会发展总体规划的框架内,拟订全省公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作;承担公路、水路运输体系的规划协调工作,在全省经济社会发展总体规划的框架内,组织编制公路、水路运输体系规划,指导公路、水路运输枢纽管理;承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。负责汽车运输、河流运输及航道有关管理工作;承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责全省通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导市县水上交通安全监管工作;负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排意见,按省政府规定权限审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;负责公路、水路国际合作,开展与港澳台地区的交流与合作;承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共49个,包括:省交通运输厅本级,省交通运输厅财务处,省公路管理局及其所属交通通信总站、信息数据中心、省公路管理局机关后勤服务中心,省港航管理局及其所属各设区市分局、省水上搜救中心鄱阳湖分中心、省航道工程局、省港航管理局后勤服务中心,省公路运输管理局及其后勤服务中心,江西交通职业技术学院,省交通工程质量监督站,省高速公路联网管理中心,省交通运输厅规划办公室,省交通运输厅对外经济联络办公室,省交通工会委员会,省交通干部学院,省交通运输厅信息中心,省公路路政管理总队及其所属各设区市高速公路路政管理支队,省交通技工学校一部,省交通技工学校二部,省交通技工学校三部,省交通医院,省交通运输工程档案馆,省交通运输厅机关后勤服务中心。

 

第二部分  大红鹰葡京会手机版2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计2,651,767.85万元,其中上年结转和结余539,762.77万元,较上年下降17.55%;本年收入合计2,109,070.30万元,较上年下降3.15 %,主要原因是:当年财政拨款收入较上年减少69,063.97万元,其他收入较上年减少4286.52万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2,089,014.03万元,占99.05 %;事业收入4,402.77万元,占0.21%;事业单位经营收入13,980.15万元,占0.66%;其他收入1,673.35万元,占0.08%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计2,651,767.85万元,其中本年支出合计2,373,009.76万元,较上年增长3.6%,主要原因是:2015年进一步提高了预算资金安排的科学性,预算执行中加大了项目支出实施推进力度,提高了预算执行率和资金使用进度。年末结转和结余275,908.49万元,较上年下降49.48%,主要原因是:随着预算执行率的进一步提高,大幅压缩和减少了资金沉淀;部分项目由于受外部条件制约尚未全面启动或者进度缓慢,以及部分项目已实施,正在按项目进度申请和使用资金等原因,年末仍有部分资金形成结转。

本年支出的具体构成为:基本支出68,980.52万元,占2.91%;项目支出2,292,213.96万元,占96.59%;事业单位经营支出11,815.28万元,占0.50%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算为1,886,928.23万元,决算数为2,340,114.99万元,完成年初预算的124.02%,主要原因是:年度预算执行中,省财政厅按规定程序对本部门财政拨款预算进行了调整,追加了车辆购置税补助地方资金、地方债券资金、港口建设费资金等,核减了未实现的车辆通行费收入、上年结余结转资金决算与预算数的差异。

按功能分类科目分:教育支出年初预算为15,595.91万元,决算数为14,429.06万元,完成年初预算的92.52%;科学技术支出年初预算为0万元,决算数为60万元;社会保障和就业支出年初预算为450.8万元,决算数为550.95万元,完成年初预算的122.22%;交通运输支出年初预算为1,870,732.48万元,决算数为2,324,838.84万元,完成年初预算的124.27%;住房保障支出年初预算为134.1万元,决算数为221.29万元,完成年初预算的165.02%;其他支出年初预算为14.94万元,决算数为14.85万元,完成年初预算的99.4%。

按经济分类科目分:工资福利支出41,572.04万元,较上年增长19.3%,主要原因是:在职人员工资及津补因贴政策性等原因增长;商品和服务支出28,964.54万元,较上年减少93.95%,主要原因是:2015年年初预算支出经济科目进行了调整,将政府收费还贷路运营管理支出460,000万元从该科目调整放入其他资本性支出;对个人和家庭补助支出16,431.9万元,较上年增长20.74%,主要原因是:离退休人员工资及津补贴因政策性因素等原因增加;对企事业单位的补贴377,463万元,较上年增长81.84%,主要原因是:2015年度将支付取消普通公路收费补助166,585万元列入本科目;基本建设支出12,500万元,较上年增长100%,主要原因是:2015年省财政新增下达了新干航电枢纽基本建设款12,500万元;其他资本性支出1,827,613.86万元,较上年增长29.45%,主要原因是:2015年年初预算支出经济科目进行了调整,将政府收费还贷路运营管理支出460,000万元从商品和服务支出调整放入此科目;债务利息支出35,569.65万元,较上年增长5.71%,主要原因是:根据贷款协议,2015年实际需要支付的利息较2014年有所增加。

四、机关经费运行情况说明

本部门2015年度机关运行经费1697.09万元。(较上年增长71.63%,主要原因是:厅机关本级2015年将培训费列入机关运行进行管理,增加培训费117万元、省港航管理局2015年将制服购置费列入机关进行管理,增加被装购置费546.11万元,其他增加45.17万元其中:办公费27.09万元,印刷费59.99万元,咨询费8.93万元,手续费0.46万元,水费7.32万元,电费43.18万元,邮电费50.96万元,物业管理费38.63万元,差旅费205.04万元,因公出国(境)费用79.87万元,维修(护)费16.09万元,租赁费32.86万元、会议费43.46万元,培训费142.09万元,公务接待费9.58万元,被装购置费546.11万元,劳务费5.79万元,委托业务费5万元,工会经费35.74万元,福利费30.89万元,公务用车运行维护费43.58万元,其他交通费用1.62万元,其他商品和服务支出225.35万元,办公设备购置费37.46万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为4023.96万元,决算数为2582.75万元,完成预算的64.18%,决算数较上年下降21.77 %。其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为120万元,决算数为89.54万元,完成预算的74.62%,决算数较上年增长258.16%。主要原因是:因公出国(境)支出预算和列支严格按照我省有关规定执行,因2015年经批准的因公出国事项较多,造成预算和决算支出数较上年增加。

(二)公务接待费支出年初预算数为958.73万元,决算数为488.75万元,完成预算的50.98%,决算数较上年下降0.49%。主要原因是:公务接待费支出严格贯彻落实中央八项规定精神和省委若干规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严从紧控制经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2004.46万元,其中公务用车购置年初预算数为643.04万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年减少100%。主要原因是:2015年公务用车购置预算为海事执法用车购置支出,当年已启动政府采购程序,由于未能完成全部采购手续,导致资金尚未使用;公务用车维护费支出年初预算数为2302.19万元,决算数为2004.46万元,完成预算的87.07%,决算数较上年增长4.2%。主要原因是:由于全省高速公路通车里程增加,我厅所属省公路路政管理总队保障高速公路路政巡查和路政执法公务用车运行费有所增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额18161.08万元,其中:政府采购货物支出7597.89万元、政府采购工程支出3940.5万元、政府采购服务支出6622.69万元。授予中小企业合同金额11060.9万元,占政府采购支出总额的60.9%,其中:授予小微企业合同金额3366.1万元,占政府采购支出总额的18.53%。

七、国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日,本部门共有车辆892辆,其中,副省级及以上领导用车1辆、一般公务用车601辆、一般执法执勤用车186辆、特种专业技术用车3辆、其他用车101辆,其他用车主要是教练车49辆、载客用大客车及面包车11辆、救护车1辆、生活用车13辆、工具车3辆、摩托车17辆、待报废车辆7辆;单位价值200万元以上大型设备13台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

为提高财政性资金的使用效益,我厅对主要项目支出开展了支出绩效评价工作。通过自评价,主要项目支出绩效评价结果总体良好。2015年主要项目支出绩效评价结果应用到了2016年预算资金分配和预算执行管理中,进一步提高资金安排的科学性和使用效率。

 

第三部分  大红鹰葡京会手机版2015年部门决算表

 

(详见附表)

大红鹰葡京会手机版(决算公开表).xls